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2018年第57號:北京市優質農產品產銷服務站2015年至2017年預算執行和其他財政收支審計結果
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(2018年9月7日公告)
總第400號

  根據《中華人民共和國審計法》和《北京市審計條例》的規定,2018年1月18日至2018年4月20日,北京市審計局對北京市優質農產品產銷服務站(以下簡稱市農優站)2015年至2017年預算執行和其他財政收支情況進行了審計。
  一、基本情況
  市農優站是北京市農業局所屬全額撥款事業單位。2017年度預算支出實際完成4395.23萬元。
  審計結果表明,市農優站2015年至2017年預算執行基本遵守了預算法及相關法律法規,財務管理和會計核算基本符合會計法及有關財會制度規定。2017年,該站修訂了《北京市優質農產品產銷服務站規章制度匯編》,從財務管理、專項資金管理和政府采購管理等方面加強了內部控制制度的建設。
  二、審計發現的主要問題
  (一)預算執行中存在的主要問題
  1.市農優站多申報2015年、2016年房屋面積,造成多申領物業費210.07萬元,多申領的物業費用于負擔出租房屋的物業服務費用。
  2.2016年至2017年,市農優站對個別項目實施進度監管不到位,導致項目延期,涉及財政資金30萬元。
  3.市農優站對個別項目資金使用監管不嚴格,涉及財政資金38萬元。
  4.2015年,市農優站個別項目未按申報的內容完成,涉及財政資金64.85萬元。
  5.2017年,市農優站個別項目未按規定實施政府采購,涉及財政資金8.99萬元。
  6.2017年,市農優站會議費開支控制不嚴,違規列支會議費1.1萬元。
  (二)其他方面問題
  1.2017年,市農優站2個項目完成后形成的部分資產閑置,涉及財政資金56.11萬元。
  2.截至2017年末,市農優站為承租企業墊付經營用水電費用207.89萬元,雖多次催繳仍未解決,目前墊付的水電費在往來款掛賬。
  3.市農優站無償外借院內停車場。
  4.2017年,市農優站1項新增固定資產未及時登記入賬,涉及財政資金81.9萬元。
  三、審計處理和初步整改情況
  對上述問題,市審計局建議市農優站提高預算編制的準確性;對國有資產進行清查,做到賬實相符;加強對項目支出的日常監管,確保財政資金運行合法、有序;嚴格遵守政府采購相關規定,做到應采盡采。
  針對本次審計發現的問題,市農優站正在積極整改。已糾正預算申報基礎數據不實問題,2017年按照實際辦公面積申報了物業費;已將固定資產補記入賬。其他問題正在整改中。

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