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2018年第50號:北京市玉淵潭公園管理處2015年至2017年預算執行和其他財政收支審計結果
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(2018年9月7日公告)
總第393號

  根據《中華人民共和國審計法》和《北京市審計條例》的規定,2018年1月18日至2018年4月28日,北京市審計局對北京市玉淵潭公園管理處(以下簡稱玉淵潭公園)2015年至2017年預算執行和其他財政收支情況進行了審計。
  一、基本情況
  玉淵潭公園是北京市公園管理中心所屬差額撥款事業單位。2017年度玉淵潭公園預算支出實際完成16828.25萬元。
  審計結果表明,玉淵潭公園2015年至2017年預算執行基本遵守了國庫集中支付等相關法律法規,財務管理和會計核算基本符合會計法及有關財會制度規定。
  二、審計發現的主要問題
  (一)預算執行中存在的主要問題
  1.2015年至2017年,玉淵潭公園國有資產收益1690.44萬元,未按“收支兩條線”規定上繳市財政,其中543.13萬元在其投資興辦企業收取存放。
  2.玉淵潭公園未按合同約定使用委托項目經費,涉及資金15.20萬元。
  3.玉淵潭公園公務接待費管理使用不規范,涉及資金計1.73萬元。
  4.玉淵潭公園培訓費管理使用不規范,涉及資金17.76萬元。
  5.玉淵潭公園未按規定核算國有資產,部分資產未及時入賬,造成賬實不符。
  (二)其他方面問題
  玉淵潭公園將國有資產出租給個人、非國有企業及其他組織,且未采用公開競價拍租或其他公開公平的方式;部分國有資產出租收入應收未收。
  三、審計處理和初步整改情況
  對上述問題,市審計局要求玉淵潭公園將未及時入賬的國有資產計入固定資產賬;建議加強公務接待費及培訓費支出范圍的管理,嚴格按規定用途使用資金,加強項目資金的管理和使用,細化項目支出范圍,對確需變更項目支出范圍的事項,應按規定履行預算調整手續,保證項目資金專款專用。
  針對本次審計發現的問題,玉淵潭公園正在積極整改。

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